第1篇：具体问题整改措施清单
附件 宝山区贯彻落实上海市环保督察反馈意见
具体问题整改措施清单
一、中央环保督察反馈意见指出的问题仍未整改完成 1．违法违规建设项目清理整治不彻底且存在回潮现象 1.1整顿规范类标准过低。杨行镇泰和路1000号存在8家整顿规范类企业，现场生产环境差。大场镇上海星英机电设备有限公司无危险废物储存场所和管理台账。月浦镇杜翔机电设备（上海）有限公司等10余家整顿规范类企业存在危废管理不规范等问题。
牵头部门：区生态环境局。
责任部门：杨行镇、大场镇、月浦镇。整改时限：2022年2月底。
整改目标：结合第二次污染源普查落实污染源全面达标计划，全面清查整顿规范类企业存在的不达标问题，并落实整改。
整改措施：
（1）2022年2月底前，对杨行镇泰和路1000号内8家整顿规范类企业、大场镇上海星英机电设备有限公司、月浦镇杜翔机电设备（上海）有限公司等10余家整顿规范类企业的违法行为进行查处，指导企业按环保有关法律法规要求，完成危废场所改造、台账记录完善等整改。
1（2）结合第二次污染源普查落实污染源全面达标计划，全面清查整改规范类企业存在的不达标问题。将整顿规范企业与其他合法企业按同样标准纳入与日常环保监管，严肃查处环境违法行为；针对企业危废场所、台账管理不规范等易发问题，加强培训指导，落实企业环保主体责任。
1.2 “两违”企业存在回潮。杨行镇大黄村关停15家企业后又新增2家违法生产型企业，罗店镇蔡家弄村关停25家企业后又新增2家违法生产型企业。
牵头部门：区生态环境局。责任部门：杨行镇、罗店镇。整改时限：已完成。
整改目标：严格项目准入，加强执法监管，基本消除 “未批先建”、“未验先投”回潮行为。
整改措施：
（1）杨行镇大黄村新增的2家单位德纯模具材料、乾楚机械设备已全部完成清场搬离工作，下阶段该厂区将整体产业转型。罗店镇蔡家弄村新增的2家违法生产型企业在督察期间已查处并搬离。
（2）加强“两违”企业长效监管。一是将违法违规建设项目巡查纳入基层环保执法重点内容，持续保持高压打击态势，确保违法违规建设项目早发现、早制止、早处理，防止“死灰复燃”。二是严格执行区域经济“六个统筹”要求；探索“村经镇管”、土地2
房屋出租管理等机制，督促各村、各出租方守土有责，严格项目准入。三是在坚持新增工业项目原则上向规划产业区块内集中的同时，抓好规划区外优质企业环保管理，源头预遏制新的违法违规项目产生。
2．中央环保督察信访投诉问题未彻底解决。如高境镇上海江湾特种电缆厂修车喷漆房已搬离，但场地留存废油桶；共和新路4757弄12号-16号原信访投诉餐饮店已搬离，又有餐饮店入驻，存在超范围经营等问题，周边环境脏乱差。顾村镇上海骏豪混凝土有限公司虽已安装隔音屏，但仍存在噪音较大问题；菊联路262弄西侧彭家泾、刘行驾校北侧孟泗泾水质较差，河岸堆有垃圾；联谊路500弄内存在“非改居”现象，地面垃圾多、异味明显。轨交三号线殷高西路站申通公司已采取了技术降噪措施，但是周边居住小区隔音窗安装尚未完成。
牵头部门：区生态环境局。
责任部门：高境镇、顾村镇、区生态环境局、区市场监管局、区建设管理委、区水务局、区绿化市容局、区住房保障房屋管理局、区消防支队。
整改时限：已完成。
整改目标：完善长效管理，确保中央环保督察信访投诉问题彻底解决。
整改措施：
（1）上海江湾特种电缆厂已规范危废存放场所，设立标识
3牌；现场遗留的5只废油桶（HW49）已委托宝武集团环境资源科技有限公司规范处置。
（2）共和新路4757弄新准入的三户小吃店均经市场监管部门审批合规准入，其中奕歌小吃店因超范围经营被处罚且已改正，目前三户单位均合规经营，无超范围经营等违法违规行为。同时已加强周边环境整治，清除垃圾和违规堆放。
（3）上海骏豪混凝土有限公司已由环保部门查处并责令改正，目前已通过新建隔声屏障、减少生产作业量、厂地硬化等措施改正噪声超标排放问题。
（4）彭家泾、孟泗泾河岸垃圾已清理完毕，并于2022年年底完成了消除劣V类任务，后续将加快推进截污、雨污分流改造等，持续改善水质。
（5）联谊路500弄内各类违章建筑、违法居住房已通过联合执法拆除，并要求房东落实区域道路环境责任制，要求物业服务企业按照物业服务合同做好小区保洁工作。目前地面垃圾已清运，“非改居”、垃圾及异味问题已基本解决。
（6）成立专项工作组，全面推进轨交三号线殷高西路站的噪音治理，截至2022年11月，周边居住小区具备更换条件的窗户已全部完成双层隔音窗安装，因阳台不具备隔声窗重量承载力的而无法安装的，经征求居民意见，待其房屋产权单位维修，阳台承载力满足后再实施安装。
（7）完善长效管理，确保彻底解决中央环保督察信访投诉4
问题。一是对中央环保督察信访问题逐一核查，并加强日常巡查，防止复发反弹，确保彻底解决。二是落实属地政府环境保护的主体责任，加强网格监管和环保执法力度，对类似问题早发现、早处理、早解决。三是着力探索“执法+信访”、“司法调解+信访”等多元化信访调处模式，优化环境信访调处机制，有效化解重信重访，提升解决率与满意率。
二、水污染防治任务艰巨
3．污水收集处理缺乏前瞻性、系统性和科学性。2022年批准的宝山区雨污水专业规划，目前尚有部分管道建设工程未实施；2022年后，宝山区陆续编制了水务五年建设规划，并对局部区域的雨污水规划进行修编和调整，但未对全区的雨污水规划进行系统修编，非集建区存在雨污水管网空白点，部分市政管网覆盖区域存在污水冒溢现象，污水处理能力缺口较大。水环境问题已成为宝山区的突出短板，制约了经济社会健康发展。
牵头部门：区水务局。
责任部门：区水务局、各街镇（园区）。整改时限：2022年底。
整改目标：完成雨污水规划修编及批复，持续完善污水管网建设，加快泰和污水处理厂建成投运，有效解决污水处理能力欠缺问题。
整改措施：
（1）加快开展水务规划编制审批工作。新一轮雨污水专业
5规划已经编制完成，现等待批复。督促各镇、园区同步开展区域专业规划修编，并将其列入2022年区委区政府目标绩效考核内容。
（2）加快推进污水二级管网建设。2022年对全区的污水管网覆盖空白区域进行了系统梳理，并明确了103公里污水二级管网建设计划，其中区管道路需敷设污水管道约53公里，各镇、园区配套收集管网50公里。目前镇（园区）管网建设正在推进过程中，区管道路的污水管网计划力争于2022年完成。
（3）加快泰和污水厂及其配套管网建设。一是加强与市相关部门沟通，积极推进泰和污水处理厂于2022年9月建成投用。二是同步推进污水处理厂服务范围的污水收集管网建设，计划于2022年9月同步建成投入使用。三是泰和污水厂建设期间，积极与行业主管部门沟通协调，优化西干线泵站和支线泵站运行调度方案，并加快开展周边雨污混接调查改造工作，对部分支线加装水位监测、报警装置，缓解现阶段的污水冒溢现象。
4．水环境质量不佳，波动较大。2022年1-8月，宝山区17个地表水考核断面中Ⅱ类和Ⅲ类各1个、Ⅳ类12个、Ⅴ类1个、劣Ⅴ类2个；与去年同期相比，17个考核断面中的11个断面氨氮或总磷浓度上升20%以上，水质显著恶化，其中，2个断面水质下降一个类别。2022年8月下旬监测数据显示，宝山区221条段河道中有36条黑臭。宝山区要实现2022年底全面稳定消除河道黑臭、2022年力争全面消除劣Ⅴ类水体的任务还十分艰巨。
牵头部门：区水务局。
责任部门：区水务局、区生态环境局、各街镇（园区）。整改时限：2022年底。
整改目标：持续提升水环境质量，2022年底力争全面消除劣V类水体。
整改措施：
（1）持续推进水质考核断面达标治理，力争确保2022年实现“1+16”考核断面水质全部达标。
（2）持续推进中小河道治理。一是全面完成“消除黑臭水体”任务。2022年城乡中小河道水质反复的情况得到了有效遏止并逐步稳定，通过了市河长办组织的消黑消劣复核工作。二是全面开展“消除劣V类”工作。拟定全区“消除劣V类”的三年行动计划，2022年完成了244条河道的“消劣”工作，区域内劣V类水体比例降至19%。2022年计划完成143条河道的“消劣”任务，2022年完成剩余40条河道的“消劣”任务。
（3）多措并举持续推进水环境治理工作。一是加快建设污水收集管网，2022年基本实现建成区污水全收集、全处理。二是全面推进雨污混接改造，加快消除建成区排水系统空白区、基本消除建成区分流制地区市政混接、沿街商户混接及企事业单位混接问题。三是协同推进泗塘污水处理厂污水外排工程和初期雨水调蓄的功能调整；配合开展16座市管雨水泵站的旱流截污改造，通过泵站优化运行等措施，降低初期雨水径流污染对河道水 7
质的影响。四是持续强化水环境监管能力、中小河道周边企业整治力度、工业源水污染物排放总量控制，强化源头管控、过程控制、结果执法。
5．水环境治理和监管不到位
5.1 建筑垃圾堆放在河道蓝线范围内。大场镇老陈家江两侧蓝线内有大量建筑垃圾堆放，月浦镇张泾、向阳河、杨盛河沿岸多处发现垃圾或违章建筑。
牵头部门：区水务局。
责任部门：大场镇、月浦镇、区绿化市容局、区水务局。整改时限：已完成。
整改目标：完成河道蓝线范围的垃圾清理和违章搭建整治。整改措施：
（1）老陈家江、张泾、向阳河、杨盛河等河道存在的建筑垃圾和违章建筑已清理完毕。
（2）对全区河道进行了大排查，重点查垃圾、查排口、查违章，严禁建筑垃圾堆放在河道蓝线范围内。落实、强化河道巡查、网格化巡查等机制措施，确保河道管理范围内无新增建筑垃圾及违章搭建。
5.2河道出现黑臭反复问题。河道治理控源截污不彻底，基础不牢。现场检查了91条段中小河道，经监测确认的黑臭河道有11条。其中，宝山城市工业园牛污塘河面发黑有异味；高境镇小吉浦复旦软件园附近河面有垃圾和漂浮物，溶解氧仅为0.038
毫克/升；大场镇杨家宅生产河出现富营养化。
牵头部门：区水务局。
责任部门：区水务局、宝山城市工业园区、高境镇、大场镇。整改时限：已完成。
整改目标：全区中小河道全面消除黑臭 整改措施：
（1）从2022年的水质监测情况来看，包括督察期间未达标的11条河道在内已全面消除黑臭，并通过了市河长办核验。其中，牛污塘、小吉浦、杨家宅生产河的2022年10-12月水质监测数据显示均已消除黑臭。
（2）督察以来，我区围绕黑臭水体水质反复的情况，对全区河道特别是纳入城乡中小河道整治的221河道进行全面排摸，发现问题及时整改，水质反复的情况得到了有效遏止并逐步稳定。后续加快建设污水收集管网、全面推进雨污混接改造、深化河长制，强化水环境执法监管、开展中小河道周边排口整治等措施持续开展中小河河道治理，并通过45个浮标站实时预警监测不稳定水质，确保河道黑臭问题不反弹。
5.3打通断头河的土地指标未落实。本市要求河道整治2022年前全面打通断头河，宝山区规土局至今未制定打通断头河土地落实计划。
牵头部门：区水务局。责任部门：区规划自然资源局。
整改时限：2022年上半年。
整改目标：2022年上半年落实打通断头河土地指标。整改措施：
（1）已根据市规划自然资源局与市水务局2022年9月联合制定的《河道整治涉及永久基本农田操作办法》要求，完成相关建设项目涉及永久基本农田情况的梳理汇总，下阶段将按照该办法的流程开展永久基本农田图斑调整补划工作。
（2）在完成补划后，按照建设计划，将需要解决新增用地指标及耕地占补平衡指标的项目，纳入区2022年度新增建设用地计划，积极向市自然资源局争取用地指标落实指标配置。
5.4农村生活污水处理设施效果不佳。顾村镇朱家弄河农村生活污水处理设备出水未达到一级B标准；唐家浜西河生活污水处理后用于林地灌溉，由于操作不规范，造成环境污染。
牵头部门：区水务局。
责任部门：区水务局、顾村镇。整改时限：已完成。
整改目标：完成全区所有已建农村生活污水处置设施的提标改造工作。
整改措施：
（1）全面完成农村生活污水处理设施提标改造工作。2022年，针对600座农村生活污水处理池全面开展了提标改造，完成了66座处理池提标、395座纳管，剩余139座因动拆迁原因而10
被拆除。其中顾村镇朱家弄河及唐家浜西河周边生活污水处理池已全部纳管。
（2）进一步做好农村生活污水处置设施的长效管理工作，通过委托第三方定期开展出水水质监测，并组织农村生活污水处置设施专项督查等措施，确保设施有效收集运行，出水水质达标。
5.5水环境执法监管不到位。水环境执法处罚案件少、处罚金额低，与宝山区存在的水环境问题不相匹配。
牵头部门：区水务局。
责任部门：区水务局、区生态环境局。整改时限：持续整改。
整改目标：全面提高水环境执法力度。整改措施：
（1）加强水务执法力度，并落实长效监管机制。一是执法总量大幅提升。2022年，共查处各类涉水案件60起，发出责令改正通知书60份，罚款59起，警告1起，共罚款479万。执法巡查416次、合计1248人次，受理各类举报30起，部门联合执法25次。二是个案处罚突破瓶颈。2022年以来，立案查处金额20万及以上大案要案明显突破。三是严格执行案件审理审批制度。严格落实集体会审制度，每个案件审理后，须经大队长、分管局长审批后才能向当事人发出《行政处罚事先（听证）告知书》。
（2）继续坚持“严格执法、文明执法”工作理念，持续加强以中小河道综合治理、截污纳管、劣V类河道治理、填堵河道 1
1为重点的水务执法监管，着力解决区域环境问题，突破瓶颈，务求实效，为维护本区良好的水务管理秩序提供执法保障。
6．截污纳管、雨污混接改造不彻底。杨行镇前哨河整段有多个排污口，河道中部有污水直排现象，黑色污水污染河面约100平方米。吴淞街道农工商综合超市部分生活污水直排雨水沟。罗店镇小西张茜泾河道两侧排口较多；王家村门前沟正在进行的污水纳管工程未设置雨污分管，将雨水排入污水管，造成新的雨污混接问题。
牵头部门：区水务局。
责任部门：杨行镇、吴淞街道、罗店镇。整改时限：已完成。
整改目标：加大截污纳管力度，持续推进雨污混接改造 整改措施：
（1）杨行镇完成宝田路污水管建设和福人市场内部雨污混接改造，对前哨河原有的4个排放口再次封堵，确保污水不进入河道，并溯源调查，开展源头治理。
（2）按区水务行政执法大队会同区给排水管理所执法整改要求，已完成吴淞街道农工商综合超市南侧商铺和北侧通道雨污混接现象的整改。
（3）结合农田水利改造，对小西张茜泾北岸9个农田排口进行归并，减少至5个，南岸5个雨水排口归并后减少至2个，并对归并后的7个雨水排放口进行了标识，便于管理。
（4）在门前沟河道人行步道增设一根雨水管道，收集雨水后排入河道，雨水排入污水管问题已整改。
（5）持续推进截污纳管、雨污混接改造。一是全面排摸全区污水管网覆盖空白区域和雨污混接点位。二是加快推进污水二级管网建设，力争至2022年基本消除建成区污水收集管网空白点。三是全面推进雨污混接改造，加快消除建成区排水系统空白区、基本消除建成区分流制地区市政混接、沿街商户混接及企事业单位混接问题。
7．泰和污水处理厂配套管网建设进展缓慢
7.1 泰和污水处理厂是“十三五”解决宝山区水环境问题的关键工程，但目前配套管网规划建设进度滞后，尚处于工程可行性研究阶段，很有可能无法与泰和污水处理厂在2022年6月同步建成投入使用。
牵头部门：区水务局。
责任部门：区水务局、区建设管理委。整改时限：2022年9月。
整改目标：2022年9月同步建成泰和厂配套管网并投入使用。
整改措施：
（1）积极与市相关部门沟通协调，配合推进规划泰和污水处理厂建设，力争2022年9月建成投入使用。
（2）同步推进泰和污水处理厂服务范围的污水收集管网建 1
3设，目前已完成招投标工作，2月底进场施工，确保9月与泰和厂同步建成投入使用。
7.2在运营的吴淞、泗塘污水处理厂环境管理不严，监管不到位。
牵头部门：区水务局。责任部门：区生态环境局。整改时限：2022年年底。
整改目标：持续强化污水处理厂监督管理。整改措施：
（1）上海城投污水处理有限公司吴淞污水处理厂改装弹簧闭门器；对于污泥卸料区域增加凹形围堰，并且将围堰与污水处理设施相连。上海城投污水处理有限公司泗塘污水处理厂污泥放料口，格栅垃圾放料口等点位产生的臭气，进行封闭收集处理。
（2）加快推进提污水处理厂提标改造及功能调整，吴淞污水处理厂2022年6月底完成一级A提标改造，泗塘污水处理厂2022年年内完成功能调整。
（3）强化污水处理厂日常监管，督促污水处理厂按许可证载明的要求开展自行监测、台账管理、执行报告、信息公开，自证守法，落实环境保护主体责任，实现排污许可证一证式监管。
三、固废监管不到位
8．建筑垃圾管理问题十分突出
8.1处理能力明显不足，个别建筑垃圾临时堆点成为长久存14
放点。近年来宝山产生的大量建筑垃圾至今仍有一百多万吨未消纳清理，主要堆放在3个处置中心、66个指定临时堆放点和各村堆放点，有的混杂生活垃圾，存在臭气扰民现象。其中，最大的建筑垃圾分拣资源化利用点——杨行镇庆龙资源利用公司场地未硬化，现场库存超过50万吨，1500吨/天的产能明显不足；吴淞街道步云橡胶厂的临时堆放点堆放已有数年。
牵头部门：区绿化市容局。
责任部门：区绿化市容局、各街镇（园区）。整改时限：2022年底。
整改目标：庆龙公司场地硬化2022年1月已整改完成，2022年底全区建筑垃圾临时堆放点控制在28个以内，并确保环保措施落实到位。
整改措施：
（1）庆龙公司产能提升，计划2年内堆积垃圾处置完毕。吴淞街道加快与部队沟通，2022年6月底前落实步云橡胶厂临时堆放点整治工作。
（2）优化整合建筑垃圾临时堆点。一是3个建筑垃圾资源化处置中心提标提能，日处理总量提高到5000吨；二是将可资源化利用的建筑垃圾作为五违整治地块拆除后的绿化垫层；三是实现集约管理，全区建筑垃圾临时堆放点集中控制在28个以内。
（3）加强对建筑垃圾临时堆点管理，确保环保措施落实到位。各街镇园区配备专人加强管理，建筑垃圾实行分拣，并相对 1
5集中堆放，全部用绿网覆盖，每天进行洒水喷淋。堆点清理整治作业期间，在出口处对车辆进行冲洗。
（4）加强日常检查。重点检查河口线6米范围内是否有建筑垃圾临时堆点，建筑垃圾是否集中堆放、绿网覆盖等。
8.2管理不善，建筑垃圾临时堆点混放其它垃圾或被另作他用。如月浦镇园和路1021号装修垃圾临时中转分拣点混放毛垃圾；庙行镇南蕴藻路1775号有1个河道修复剂露天堆放点，该修复剂对河道生态是否有环境风险未作评估。
牵头部门：区绿化市容局。
责任部门：区绿化市容局、各街镇（园区）。整改时限：已完成。
整改目标：加强我区装修垃圾临时中转分拣场所的管理，有效控制装修垃圾对环境影响。
整改措施：
（1）月浦镇园和路1021号装修垃圾临时中转分拣点混放的毛垃圾，已于2022年10月完成分拣并处置。经联合执法确认，南蕴藻路1775号仅作为河道物资临时堆放点，庙行镇并未使用该处堆放的河道修复剂，并已于2022年9月联系物资堆放方清理完毕。
（2）加强对装修垃圾中转分拣场所监管，日常检查每周不少于1次，对其作业及环保措施落实情况进行检查。要求分拣点对进场的装修垃圾及时分拣处置，残渣进入生活垃圾处置渠道，16
分拣出的建筑垃圾进行资源化处置。装修垃圾中转分拣场所内不得堆放工业垃圾和生活垃圾。
（3）严格管控河道修复剂使用，避免环境风险，同时加强河道周边巡查，禁止修复剂露天堆放等行为。
8.3相关部门各自为政，在建筑垃圾处理处置上没有形成工作合力。区绿化市容局与区建设管理委、区水务局、区住房保障房屋管理局等部门没有建立联合工作机制，无法有效消纳建筑垃圾，是造成“村村有垃圾”的主要原因之一。
牵头部门：区绿化市容局。
责任部门：区绿化市容局、区建设管理委、区水务局、区住房保障房屋管理局。
整改时限：持续推进落实联合工作机制。
整改目标：按照宝山区垃圾综合治理要求，各部门加强沟通协作，明确责任分工，在建筑垃圾处理处置上形成工作合力。
整改措施：
（1）充分发挥区建筑渣土整治工作推进小组作用，进一步完善工作联络机制。各职能部门加强工作对接沟通，认真梳理建筑垃圾处置管理中的突出问题，把握时间节点，加快处置进度，切实提高管理效能。
（2）强化各管理部门工作职责，协同做好建筑垃圾处置管理工作。区绿化市容局加强对于建筑垃圾消纳处置的监管，开展行业监督指导工作；区建设管理委负责建设工地的源头管理，督 17
促建设施工单位规范处置建筑垃圾；梳理S7等重大道路工程，优先使用各处置点加工后的产品，重点做路基材料，在南大开发区试点使用再生砖产品；区水务局加强对河道的日常巡查，严禁河口线六米内有建筑垃圾堆积；区住房保障房屋管理局负责房屋拆除工作的监督管理，督促项目业主或拆房企业规范处置拆房垃圾。
（3）加强联勤联动，形成管理合力。一是升级渣土运输车辆监控系统进行，对接区交警指挥中心，资源共享、强化监管。二是与城管、交警等执法部门开展建筑垃圾联合执法检查工作，严格查处建筑渣土运输处置过程中各类违规违法行为。三是针对建设工地、河道两侧等重点区域，联合区建设管理委等职能部门，加强监督检查力度，发现有建筑垃圾堆积或不清理，及时查明原因，并督促落实整治工作。
9．生活垃圾中转站污染防治措施不到位。宝山区生活垃圾中转站和中转码头均无有效的臭气、渗滤液收集处理设施，大部分场地冲洗水有就近排入雨水管的现象。吴淞街道化成路小型生活垃圾中转站未见有效的臭气处理设施，冲洗水、压缩渗滤液均简单沉淀后直接溢流至雨水管。张庙街道上海生活固废集装转运虎林基地垃圾装运集装箱有滴漏现象，滴漏污水进入雨水管。友谊路街道宝钢六村、漠河路生活垃圾中转站冲洗水部分流向雨水管。
牵头部门：区绿化市容局。
责任部门：区绿化市容局、吴淞街道、张庙街道、友谊路街道。
整改时限：2022年底。
整改目标：规范环卫设施废水排放，达到环保相关要求。2022年上半年完成区生活垃圾中转站和中转码头废水纳管改造工程，2022年底完成集装箱滴漏整改，其余事项已完成整改。
整改措施：
（1）对吴淞街道化成路小型生活垃圾中转站实施规划改造。一是采用自动异味控制雾化设备处理臭气，计划2022年3月底之前完成安装。二是采用压缩车作业模式，渗滤液随垃圾运至码头，倾卸入专用运输船舶，运至老港生活垃圾处理中心。三是于2022年10月完成截污纳管改造工程，雨污水分开排放，启用后冲洗水与路面雨水一起通过沉淀池后流入污水管，且加强沉淀池的抽运频率。
（2）市管上海生活固废集装转运虎林基地已于2022年底完成污水纳管改造，同时码头管理单位城投环境集团下属三分公司现正逐步更新整修集装箱，计划2022年7月完成450个集装箱更新，2022年年底完成其余集装箱整修。
（3）有效处理友谊路街道宝钢六村、漠河路生活垃圾中转站冲洗水。一是在排污管中间建立隔油池，确保作业冲洗水经过隔油池沉淀后排入污水管网。二是压缩站门口建立整体水槽，使场地外作业冲洗水进入水槽后，再经隔油池沉淀排入污水管网，不再流向雨水管。
（4）强化生活垃圾中转站监管，加大财政专项资金投入，加快建成宝山区生活垃圾中转站和中转码头有效的臭气、废水收
集处理设施。一是安排专人进行现场检查，并已于2022年10月督促各街镇园区立即对辖区内的环卫设施废水排放问题进行排摸整改。二是全面排摸小区垃圾厢房污水纳管情况，将其纳入小区治理事务，并由区绿化市容局、区住房保障和房屋管理局、区水务局等开展联合检查整治，严防污水直接排放。三是对宝山区生活垃圾中转站和中转码头渗滤液完成雨污分流排放，计划2022年上半年之前完工。四是增设必要的臭气收集处理设施，中转码头臭气处理采用生物除臭剂加入喷淋装置内，通过喷淋装置喷洒在空气中除臭。
10．危险废物管理不规范。一些企业危废贮存设施不规范，“三防”措施不到位。罗店镇上海立峰汽车传动件有限公司大量干化危废污泥露天堆放，堆放区域内有雨水井口，且距离祁北河仅6-7米。张庙街道上海东昌宏旗汽车服务有限公司危废储存点内危险废物无日期标识，附近绿化带内有油漆桶露天堆放。宝山工业园上海悍马建筑科技有限公司危废露天堆放，部分危废去向不明。
牵头部门：区生态环境局。
责任部门：罗店镇、张庙街道、宝山工业园区。整改时限：已完成。
整改目标：全面推进企业危险废物规范化管理。整改措施：
（1）区生态环境局从严查处了三家企业的违法行为，责令其立即改正违法行为。上海立峰汽车传动件有限公司危险废物已20
经设立专门贮存场所，设置识别标志，并完善台账记录。上海东昌宏旗汽车服务有限公司危险废物贮存场所已经设置危险废物识别标志，绿化带内的油漆桶落实整改，规范贮存。上海悍马建筑科技有限公司废活性炭、废矿物油桶委托上海天汉环境资源有限公司处理，有转移联单；废稀释剂和废固化剂桶归入危险废物仓库规范贮存并设置了识别标志。
（2）落实企业危险废物规范化管理，提高危废管理水平。一是加强宣传培训，对全区1600余家产废单位开展危废管理计划、应急预案备案及规范化管理培训，提高企业环境责任意识和风险意识，要求企业按规范设立危险废物贮存库，收集、贮存危险废物，委托危废资质单位处置，做好台账记录，防范环境风险。二是依托区级危废收集平台，试点推进专业领域“环保管家”服务，为中小企业提供现场诊断、现场整理、管理咨询等“一站式”危险废物管理延伸服务，提升中小企业危险废物规范化管理水平。三是强化属地管理职责，加强条块联动，加大日常监管和执法力度。
四、大气污染问题比较突出
11．个别道路、工地扬尘污染较重。群众对扬尘污染反映强烈，如蕰川路、联谊路、海迪路、长江路、潘泾路等部分路段路面破损多、扬尘较大问题；逸仙路3757号进出厂区的道路坑洼不平，扬尘严重。渣土清运不及时，如友谊路街道上港十四区工地一街坊渣土露天堆放，未覆盖防尘网。
21牵头部门：区建设管理委。
责任部门：区建设管理委、区绿化市容局、各街镇（园区）。整改时限：2022年6月。
整改目标：减少道路、工地扬尘，保障空气环境质量。整改措施：
（1）通过道路修复、加强保洁和监管执法等，改善道路扬尘问题。一是积极协调市路政局对蕰川路破损路面及坑塘进行修复，并加强道路保洁。二是加强联谊路的路政执法巡视力度，并加强道路保洁。三是积极协调小区物业加强海迪路保洁。四是现阶段将加大长江路日常巡视工作，发现问题及时处置，并于2022年二季度完成道路施工，解决路况较差问题。五是对潘泾路实施大修计划，目前已完成招投标及施工许可证，预计2022年年底完成施工。六是督促企业力争在2022年12月底前落实逸仙路3757号进出厂区道路坑洼不平问题的整改。
（2）落实上港十四区工地防尘措施，及时清运建筑渣土等。一是督促施工单位加强现场管理，建筑垃圾做到及时清运，或进行绿网覆盖。二是督促施工单位严格落实施工现场洒水措施。三是督促建设单位履行其主体责任，监督施工单位做好文明施工管控。四是加强监管，一周对该区域检查一次，确保文明施工。
12．码头、堆场、搅拌站监管不严
12.1区建设管理委执法监管不到位，2022年以来，对易扬尘码头共处罚46件、仅12.7万元，执法依据仍是原法律法规，22
未执行新的《大气污染防治法》。
牵头部门：区建设管理委。责任部门：区建设管理委。整改时限：持续整改。
整改目标：加强执法监管力度，形成执法监管严格效力。整改措施：
（1）加强监管力度，发现一起查处一起。已于2022年10月制定并严格执行建立《重大行政执法决定法制审核实施细则》，2022年6月以来，根据新《大气污染防治法》规定，基本按照上限对易扬尘码头的违法行为实施处罚，累计立案14起，罚款99万元。同时，举一反三，对船舶易扬尘货物未遮盖违法行为从严从重处罚，2022年立案3起，罚款3.3万元。
（2）加强对易扬尘码头的巡查检查，制订年度计划，坚持每月对每一个易扬尘码头不少于1次。派专人每天关注扬尘在线监测情况，并通过微信平台对扬尘在线数据进行通报。
（3）加强港航执法人员的环保方面法律法规及业务培训，强化和增强环保意识，提高执法效能。
12.2码头方面，上海罗泾矿石有限公司处于陈行水源地二级保护区内，堆场无围挡，场地未硬化、积尘较多，存在土壤和水污染问题。上港集团张华浜码头涉及铬矿石装卸作业，未作为易扬尘码头管控，大片区域地面未硬化，形成自然水槽，存在环境风险隐患。顾村镇上海市农工商公司三元码头露天堆放砂石，部 2
3分区域、传送带未遮挡，无排水许可证、出入库台帐。
牵头部门：区建设管理委。
责任部门：区建设管理委、区生态环境局、区城管执法局、区水务局、罗泾镇、吴淞街道、顾村镇。
整改时限：2022年底。
整改目标：加强日常监管，码头设施和作业达到环保要求。整改措施：
（1）针对罗泾矿石码头、张华浜件杂货等市管码头，一是区建设管理委与市码头管理中心建立定期联系机制，加强执法检查力度，对存在的环保问题时时对接和联合查处。二是市、区环保部门已对上海罗泾矿石有限公司存在的上述环境违法行为进行了立案查处。三是按照市委市政府统一部署和《上海市落实长江干流岸线利用项目清理整治工作方案》，上港集团对罗泾矿石码头开展整治。四是张华浜码头铬矿石装卸作业和堆存已于2022年9月底前全部停止，经现场核查，堆存铬矿石的场地原已硬化，但存在破损和积水情况，公司目前只堆存钢结构、钢材等件杂货。2022年拟对原堆存铬矿石的场地进行重新硬化后作集装箱堆场，相关设计方案已完成并报上港集团审批，场地硬化工作将于2022年年底完成。
（2）三元码头已经完成货物堆场挡风板加高，传送带封闭，堆场车辆进出口加挂滤网等整改事项，建设项目排水接入单已经办理完毕，同时建立了车辆出入库台账并由专人负责。
（3）对区域内易扬尘码头，一律要求场地全部硬化，落实对码头道路定期清扫，对作业区进行洒水、喷雾等抑尘措施。同时，加强监管和检查，督促不合格码头严格按照要求进行整改，同时加大对区域内码头扬尘问题的执法查处力度。
12.3堆场方面，上海淞铁港务公司地面未硬化，无防尘措施，道路积尘多，扬尘严重。顾村镇上海桂华路基材料有限公司部分沙石料露天堆放，堆场无防尘措施。
牵头部门：区建设管理委。
责任部门：区建设管理委、区城管执法局、区生态环境局。整改时限：2022年6月底。
整改目标：加强日常监管，堆场设施和作业达到环保要求。整改措施：
（1）上海淞铁港务公司已经完成堆存库区道路的黑色路面硬化，目前正在实施堆存区域的硬化工作，预计硬化面积约4.4万平方米，总投资817.7万元，分5期实施，计划2022年7月底前完成。二是桂华路基材料有限公司相关环保问题已多次立案处罚，现已经关闭清空。
（2）对区域内所有堆场要求做到防尘设施配备齐全，场地全部硬化，禁止材料露天堆放，定期喷洒、清洗场地等。同时，加强监管和检查，督促不合格堆场及时按照要求大力整改，加大对环境污染行为的执法查处力度。
12.4搅拌站方面，张庙街道上海宝业混凝土有限公司扬尘在 2
5线监控探头未按规范安装，涉嫌逃避监管。
牵头部门：区建设管理委。
责任部门：区建设管理委、区生态环境局、张庙街道。整改时限：已完成。
整改目标：根据相关规范优化设备安装点位，加强扬尘防治监管。
整改措施：
（1）根据相关设备安装规范，上海宝业混凝土有限公司已于2022年10月完成点位优化调整。2022年9月以来，持续对上海宝业混凝土有限公司保持高压监管态势，开展检查7次，开具责令整改通知单5份，对企业负责人开展诫勉约谈3次，相关问题均已完成整改。
（2）严格按照扬尘在线监测设备的安装规范，排查区域范围内设备安装不规范点位，按照相关法律给予处罚并进行点位调整，确保在线设备正确使用。同时，加大对搅拌站扬尘防治情况的执法监管力度，确保扬尘防控水平。
13．VOCs排放企业监管精细化程度不够。近年来宝山区进行了大规模的VOCs企业治理，但仍有设备运行管理不善、台帐记录不完整、无组织排放等问题。吴淞街道西上海汽车销售服务有限公司调漆车间、危险废物临时堆放点VOCs无组织排放。淞南镇上海衡汽车辆修理有限公司喷漆房无VOCs收集装置。罗店镇上海多柯泰墨水有限公司VOCs治理设施存在不正常运行的26
情况。杨行镇上海清丽洁具有限公司VOCs无组织排放、无粉尘处理设施。
牵头部门：区生态环境局。
责任部门：区生态环境局、吴淞街道、淞南镇、罗店镇、杨行镇。
整改时限：已完成。
整改目标：加强日常监管力度，持续推进低VOCs源头替代，落实企业VOCs精细化管理。
整改措施：
（1）上海西上海宝山汽车销售服务有限公司已经规范危险废物贮存场所，并设置识别标志；废气处理设施台账已按要求进行记录；调漆房已暂时停用，调漆作业委托第三方处理。上海衡汽车辆修理有限公司已于2022年11月补办环评审批，喷漆房VOC废气配备活性炭吸附装置，危废委托上海鑫云贵稀金属再生有限公司进行处置。上海多柯文泰墨水有限公司已将车间内的排风扇封闭并改进吸风设施。上海清丽洁具有限公司2022年9月底已停止生产，生产设备已拆除。
（2）全面推进企业VOCs精细化管理。一是全面压实企业VOCs达标排放主体责任，结合排污许可证核发，完善排污许可证一证式管理，督促企业按规范落实VOCs收集治理、自行监测、台账记录、信息公开。二是更加注重VOCs源头减排，根据清洁空气行动计划相关工作任务，分年度大力推进家具和木制品、包 27
装印刷、汽车零部件、钢结构、汽修等行业低VOCs含量产品源头替代，实现VOCs源头控制与减排。三是推进分行业VOCs精细化管理，依托第三方技术力量，核查区域内重点VOCs企业及典型行业对VOCs治理工作效果，评价治理绩效，形成分行业监管建议，引导企业提高生产技术和污染控制水平。四是条块联动，常态化严管，坚持双随机抽查与专项执法行动结合，以严执法倒逼企业不断提升VOCs治污控污水平，同时落实属地监管，将一般工业污染源日常监管责任纳入网格和街镇综合执法平台，落实基层环保执法监管职责，快速发现并处置违法行为。
14．餐饮油烟扰民问题突出
14.1源头把控不严。根据《关于进一步完善本市餐饮行业大气污染防治工作的通知》要求，对申请在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务的食品经营许可申请，各区市场监管部门依法不予受理。2022年3月19日后，宝山区部分街镇违规向19家餐饮服务单位发放《便民饮食临时备案公示卡》。
牵头部门：区市场监管局。
责任部门：区市场监管局、各街镇（园区）。整改时限：已完成。
整改目标：完善餐饮管控制度，加强日常监管力度，规范街镇园区小餐饮备案管理工作。
整改措施：
（1）市环保督查组转办件涉及的19户小餐饮备案已全部整改完成，其中注销13户，变更5户，1户超范围经营被区市场监管局处罚。
（2）进一步加强对各街镇园区备案工作的相关业务指导；督促各街镇园区进一步落实属地责任，完善规范小餐饮备案审核、日常监管和退出机制，强化部门联动协作，严把准入关，加强事中事后监管。
14.2事后监管不到位。按照相关法规，餐饮服务单位超出《食品经营许可证》核准范围从事食品经营活动的，由市场监管局负责执法查处。督察发现，有14家餐饮服务单位申领了非热食类《食品经营许可证》，但实际从事热食类经营，区市场监管局执法不到位，造成周边居民信访不断。
牵头部门：区市场监管局。
责任部门：区市场监管局、各街镇（园区）。整改时限：已完成。
整改目标：强化事中事后监管，有效缓解油烟扰民矛盾。整改措施：
（1）加强对违法经营产生油烟的餐饮单位核查和复查。对包含督察发现14家在内的20家涉嫌超范围经营餐饮单位开展全面核查和不定期跟踪复查，目前，停业注销1家、因居改非查封1家，因超范围经营立案查处7家，因经营来源不明食品立案查处2家，其余9家未发现相关违法违规行为。同时，进一步加强 29
对上述重点单位的跟踪复查，及时查处违法行为。
（2）形成餐饮油烟污染治理工作合力。一是区市场监管局与环保、城管等部门加强信息互通，对发现的相关违法违规行为从严查处。在日常监管中主动发现7家持证餐饮单位涉嫌未按规定采取油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的违法行为抄告环保部门，8户持证餐饮单位涉嫌放任其他单位和个人收运餐厨废弃油脂的违法行为抄告城管部门。二是强化属地责任，对未按照核准备案范围内经营的餐饮单位，造成油烟扰民的启动备案退出机制，形成餐饮油烟污染治理工作合力。自备案以来，因超范围经营造成油烟扰民的小餐饮备案单位已注销170余户。三是强化社会共治，加强对收悉的油烟扰民餐饮单位核查处置。
五、部分区域环境矛盾突出
15．吴淞工业区内存在大量“厂中厂”。属地政府疏于管理，市属企业地块的“厂中厂”环境普遍较差。杨行镇上海电气集团内至少有36家企业，现场核查7家均存在环评等级不正确、部分未配备环保措施等情况；上海建工集团存在8家应清理单位未完成清退，存在生产、生活、经营办公“三合一”现象。淞南镇上海中远化工有限公司码头出租未办理环评手续，无防尘措施；昌新钢渣原厂房建设为标准冷库用于出租，约40家。
牵头部门：区城管执法局。
责任部门：淞南镇、杨行镇、区城管执法局、区生态环境局、区消防支队、区市场监管局。
整改时限：2022年底。
整改目标：完成吴淞工业区生态环境综合治理，基本消除吴淞工业区内的“五违”问题和环境脏、乱、差现象，全面提高生态环境和综合治理水平。
整改措施：
（1）全力整治吴淞工业区内“厂中厂”现象。一是杨行镇上海电气集团的7家单位中，上海慈东叶轮制造已于2022年12月通过环评审批，恢复生产；上海勤伟有机硅化工设备已清空，现作为仓库使用；另5家单位已于2022年9月底关闭搬迁，车间已清空。二是上海建工集团的8家生产企业现已搬迁。三是淞南镇上海中远化工码头，2022年10月完成物料的清理，已全面关停。四是昌新钢渣原厂房（黄元栋），已于2022年9月以上海汇融冷冻食品有限公司的名义完场冷库的网上登记备案，目前40家租户已清退。
（2）持续推进吴淞工业区生态环境综合治理。按照《宝山区吴淞工业区生态环境综合治理(2022—2022年）工作实施方案》路径图，坚持违法用地、违法建筑、违法经营、违法排污、违法居住“五违”必治和安全隐患必须消除、违法无证建筑必须拆除、脏乱现象必须整治、违法经营必须规范“四必”先行整治，到2022年前基本消除吴淞工业区内的“厂中厂”“三合一”等“五违”问题和环境脏、乱、差现象。
16．噪声扰民问题突出。部分路段、堆场、码头长期存在噪
31声超标扰民现象，如杨行镇海迪路等多处物流堆场及泰和路淞铁港务码头车辆和作业的噪声问题，杨行镇莲花山路517弄、顾村镇富长路1080弄等小区反映外环交通噪声问题，顾村镇沪太路宝安公路东侧、杨行镇蕰川路水产路口、庙行镇康宁大桥等交通噪声问题。
牵头部门：区建设管理委。
责任部门：区建设管理委、区生态环境局、区公安分局、杨行镇、顾村镇、庙行镇。
整改时限：2022年底。
整改目标：消除噪声源，降低噪声影响，保障居民生活。整改措施：
（1）开展杨行镇海迪路周边堆场、停车场整治，目前杨北路188号-1与188-2两块地块目前没有实际经营，属于闲置状态；蕰川路2508号礼才国际货运，现已全部空闲无经营情况，场地水泥硬化平整；对海迪路附近杨北路停车场、海笛路堆场加强监管和检查，确保停车场无经营行为，堆场无经营情况，消除了噪声源。
（2）加强泰和路淞铁港务码头噪音管理。一是立即启动错峰作业工作机制，尽量在居民休息时间减少码头作业。二是做好车辆驾驶员的管理和宣传引导，轻踩油门不鸣笛。三是通过联合执法，对不听劝阻依然扰民情况依法处理。
（3）计划2022年上半年对莲花山路、富长路、泰和路、宝32
安公路、水产路、康宁路等区管道路实施路面及道路隔声设施等修缮工程，有效降低噪声影响。
（4）成立道路交通噪声治理工作领导小组，制定《宝山区道路交通噪声污染整治工作方案》《宝山区道路交通噪声污染治理暂行办法》等，开展路段、堆场、码头噪声专项治理，按照“新账不欠，老账逐步还清；明确主体，各司其责”治理原则，分步逐年开展噪声治理，解决部分路段、堆场、码头长期存在噪声超标扰民问题。
17．拆迁基地、街镇接合部等存在管理盲区
17.1杨行镇杨文路待拆地块、富锦路1660号-1686号拆迁基地遗留大量生活垃圾、建筑垃圾以及废包装桶等，存在环境和安全隐患。
牵头部门：区绿化市容局。
责任部门：杨行镇、区绿化市容局。整改时限：已完成。
整改目标：改善区域环境面貌，消除环境和安全隐患。整改措施：
（1）杨行镇杨文路待拆地块、富锦路1660号-1686号拆迁基地遗留生活垃圾、建筑垃圾已整治清理完毕，废包装桶等也已处置完毕，同时加强日常巡查，发现问题及时整改。
（2）各街镇加强区域内拆迁地块的日常管理，对新的拆违点做到“落手清”，不产生新的建筑垃圾堆放问题，及时清除生活垃圾等废弃物。对部分一时难以清除的点位要做到集中堆放、绿 3
3网覆盖，确保管理措施到位。
17.2街镇接合部生态环境问题集中，联水路和毛家路交叉口东侧区域、杨南路沿线区域存在违章建筑、集卡停车场、混凝土搅拌站、车辆简易维修点、集装箱房集中点、建筑垃圾堆放点等混杂，环境脏乱差。
牵头部门：罗店镇、杨行镇。
责任部门：各街镇（园区）、区城管执法局、区建设管理委、区生态环境局、区绿化市容局、区市场监管局。
整改时限：2022年6月底。
整改目标：治理街镇接合部环境脏乱差现象，提升环境面貌。整改措施：
（1）开展联水路和毛家路交叉口东侧区域专项治理。一是毛家路练祁河桥西北侧地块，为土地复垦地块，计划建设为周边居民休闲、健身的绿化场地，目前正在进行施工。二是计划对罗平路段北侧围墙进行规整、修复，并局部加高，沿线种植绿化，提升道路整体面貌。三是对富长路道路施工的混凝土隔离墩进行清理，并增加道路周边绿化设施。四是对现有隔离护栏周边杂物进行清理，提升道路沿线整体面貌。
（2）开展杨南路沿线区域专项治理。一是开展停车场、堆场整治，拆除违章建筑、清退集卡停车、清理住人集装箱、清退违法修车等。二是对已搬离企业的闲置区域进行土地复垦，目前已设置隔离栏。三是清拆违章建筑，并覆土补绿。四是对建筑垃圾先进行绿网覆盖，后续完成清理整治。五是对尚未开工的动迁34
地块进行整治，清除杂草。
（3）从点到面，各街镇、园区排摸街镇接合部环境状况。结合环保督察和“五违四必”整治，重点解决无证建筑、无证照经营、道路交通、安全隐患、市容卫生等问题。加大各相关部门联合执法，全面排摸、重点整治，彻底改换部分街镇接合部脏乱差面貌。
17.3厂房“非改居”现象较多，如淞南镇章进企业发展有限公司共有36个出租间，现住户20户；钢新冶金辅料有限公司内“非改居”现象普遍，环境脏乱差。
牵头部门：区规划自然资源局、区住房保障房屋管理局。责任部门：区规划自然资源局、区住房保障房屋管理局、各街镇（园区）、区消防支队、区人口办。
整改时限：持续整改。
整改目标：消除厂房“非改居”现象，完善长效监管机制，改善环境面貌。
整改措施：
（1）淞南镇章进企业发展有限公司内的36个出租房间现已全部搬空；钢新冶金辅料有限公司大院内有部分厂房和建筑改为宿舍，共70间左右，经过联合整治，房间基本清空，剩余几间居住者为厂区保安和保洁员。
（2）由属地政府牵头对所属区域“非改居”项目组织集中排查，做到情况明、底数清。在此基础上，各街镇园区将有安全隐患、环境污染的“非改居”项目列入2022年整治计划并报备区规 3
5土局、区人口办。
（3）由区住房保障房屋管理局牵头，通过严格准入、联合监管、属地管理的方式，对符合需求导向和规划控制、符合房屋建筑结构安全和消防安全的“非改居”项目纳入租赁住房管理。
18．部分重复信访件未有效办结
18.1 上海牛羊肉有限公司牛粪贮存场所不规范，冲洗污水流入雨水管，臭气超标严重，还存在“厂中厂”失管问题。大场镇上海飞驰铜铝材有限公司无危废管理台账，未配备烟尘净化设施，车间内烟尘污染严重。
牵头部门：区生态环境局。
责任部门：大场镇、区生态环境局。整改时限：已完成。
整改目标：办结重复信访件，健全长效监管机制。整改措施：
（1）上海牛羊肉有限公司已拆除原堆放牛粪的垃圾房，并清理污水池，正在进行臭气整改技术方案立项报批、论证等相关工作；在未落实臭气整改措施前停止活牛进场宰杀。对于存在“厂中厂”失管问题，生产型企业共8家，其中5家已清退，正恒马达等3家企业已按要求落实环保整改。上海飞驰铜铝材有限公司已配备沉流滤桶式除尘设施并投入使用，并按规范要求落实相关环保管理及危废台账记录。
（2）健全长效监管机制，督促企业落实整改措施，确保污染治理设施正常运转；同时提高企业监管频次，依法严厉打击环36
境违法行为。
18.2针对G1501、S20高速公路沿线小区居民多次反映噪声扰民问题，虽采取措施但效果不明显。
牵头部门：区建设管理委。
责任部门：区建设管理委、区生态环境局、区公安分局、杨行镇、月浦镇。
整改时限：持续整改。
整改目标：降低道路噪声，减少对居民生活影响。整改措施：
（1）G1501、S20高速公路均为市管道路，富锦路1659弄、1815弄为先有房后有路，其他敏感区域均为先有路后有房，分两类开展沿线噪音治理：一是G1501沿线庆安小区（富锦路1659弄）的隔声窗工程，2022年2月底施工单位进场，计划2022年上半年安装完毕，确保居民室内噪声达标。二是G1501B段富锦路1518弄和德都路28弄小区的噪声治理，待市路政局明确G1501B段改扩建方案后，对应研究制定治理方案并实施。三是S20沿线均为先有路后有房的小区，经核，建设时均按环保部门的要求，安装了双层窗户。四是S20高速公路沿线涉及道路莲花山路、富长路、泰和路等区管道路路面，在环保督察期间已经进行了维修养护，目前道路情况良好，今后将加强巡查，发现问题及时进行养护，确保道路平整。
（2）成立道路交通噪声治理工作领导小组，制定《宝山区道路交通噪声污染整治工作方案》《宝山区道路交通噪声污染治 37
理暂行办法》等，分步逐年开展噪声治理，解决部分路段长期存在噪声超标扰民问题。
19．网格化管理未全面落实。一些比较明显的环境风险点和排污行为，属地政府未能及时发现。大场镇南大路96、106弄北侧空地堆放大量建筑垃圾、并混杂了生活垃圾。罗店镇百旺建材市场已清拆区域又放置了5个集装箱住房。上海镶福汽车销售服务有限公司涉嫌偷排废机油等有毒有害物质。
牵头部门：区城市网格化综合管理中心。
责任部门：各街镇（园区）、区城市网格化综合管理中心、区生态环境局。
整改时限：2022年底。
整改目标：按照“属地管理、分级负责、无缝对接、全面覆盖、责任到人”的原则，深化环保监管与城市网格化综合管理的有机结合，建立健全环保监管网格化流程、机制，以确保最终实现零死角的环保监管网格化管理模式，为全面提升宝山区环境质量及生态环境安全保驾护航。
整改措施：
（1）南大路96、106弄北侧空地内的建筑垃圾及生活垃圾已完成清除。百旺建材市场内5处集装箱内住人情况已整治，集装箱已移走。环保部门对上海镶福汽车销售服务有限公司涉嫌偷排废机油等有毒有害物质的情况进行了处罚，现该企业已封堵了排污管道。2022年1月区网格中心复查，未发现有偷排现象。
（2）完善环保监管与发现机制。一是做实环保监管网格化38
管理类别。逐条分析《纳入环境监管网格的事项清单》，在城市网格化综合管理平台上建立22类环保监管问题相应的管理类别，由环保专业巡查人员与网格巡查人员共同作为巡查主体，完善问题发现机制。二是完善环保监管网格化上报终端。开展城管通软件使用培训，实现环境监管网格与城市网格化综合管理无缝对接。三是建立环保监管网格化流程机制。在落实原有环保类网格化案件发现、处置的基础上，建立区、街镇（园区）、村（居）委三级环保监管网格化平台，规范环保网格化管理流程，建立长效管理机制，有效提升宝山区环保监管网格化工作管理效能。
第2篇：查找问题全面整改措施具体
查找问题全面整改措施具体
宣汉县水务局在“治庸、治懒、治散”活动分析检查阶段中，通过全方位征求间见，对干部职工思想作风、工作作风、工作能力、学习风气等方面存在的问题进行了全面查找，深刻剖析了查找出来的问题的原因，“对症下药”逐一制定具体的整改措施。在查找问题中，不怕丑，动真格，涉及工作、学习、生活、纪律方方面面，不留余地，不留“死角”，力求全面：一是在学习上存在时紧时松的现象；二是只注重业务工作，对其他相关工作抓的力度不够；三是干部职工的业务能力和工作水平参差不齐，有待加强和提高；四是思想不够解放，缺乏开拓创新意识；五是水行政执法人员整体整素质和执法水平有待提高；六是继续加强纪律教育。
在整改措施上，针对查找出的存在的问题，认真分析问题存在的原因，找出自己的症结，对症下药，制定整改措施。一是继续加强政治思想教育，形成良好的学习风气；二是加强制度建设，健全制度体系；三是创新工作思路，提高工作效率；四是下好党政一盘棋，确保各项工作齐头并进；五是在狠抓“落实”上下功夫，不做花拳绣腿假文章;六是团结协作,奋发有为,创造水利事业更大辉煌。
（王宗德国供稿）
第3篇：医院具体问题的整改落实措施
医院具体问题的整改落实措施
纠正行业不正之风工作是坚持以人为本、改善医院医德医风，构建和谐医院的重要举措。为了使纠风工作长期开展下去，院部在实行院长“岗双责”的同时，把纠风工作作为医院工作的重点，纳入全局工作通盘考虑，坚持“谁主管谁负责”和“管行业必须管行风”的原则，要求各科室的科主任，也要坚持管科室必须管行风，“谁主管谁负责”的原则，认真落实各科室纠风工作责任制。各责任科室要由分管领导负总责，科室责任领导具体抓，制定科室纠风方案，抓好落实，主动配合院部做好各项工作。为了使此项工作不流于形式，制定如下六个落实措施：
一、落实整体事项
围绕一切为了患者，大力开展创建文明行业和患者满意的科室活 动，要求科室认真贯彻“医务人员医德规范及实施办法”严格遵守“十不准”坚决抵制不正之风，增强服务意识、提高服务质量。将群众反映的“热点”问题，作为我们医院的一项长期整改事项。
二、落实整改措施
对于发现的问题，各科室不能隐瞒不报，如果属于科室领导解决范围，科主任和护士长要严格按照规定，予以批评、教育，给职工和患者一个满意的答复。
三、落实整改时限
整风工作是我院的一项长期工作，各科室在工作中发现不正之风，在一星期内必须解决，解决不了的上报主管领导，主管领导解决
不了的上报院部，在半个月内必须解决。
四、落实整改效果
我们整改的目的就是“一切为了患者，一切服务患者，一切方便 患者”，让患者满意，这将是我们医院工作的中心工作。发现问题，处理问题要达到的效果，同样也是让患者满意，有一个舒适、温馨的就医环境，让医院各项工作健康发展。
五、落实承办部门
办公室作为医院的一个重要行政科室，将是跟踪调查、督促整改的具体承办科室。
六、落实责任到人
为了加大科室行业作风建设力度，提高监督力度，按照“管行业必须管行风”的原则，各科室的科主任、护士长是责任人，以强化对本科室的监管责任。
第4篇：“四风”具体问题及整改措施
“四风”具体问题及整改措施
在全党深入开展以为民务实清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动，受到了社会各界的高度关注。这次教育实践活动聚焦作风建设，集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。“四风”违背我们党的性质和宗旨，是当前群众深恶痛绝、反映最强烈的问题，也是损害党群干群关系的重要根源。“四风”问题解决了，党内其他一些问题解决起来也就有了更好条件。现将其主要观点归纳整理如下：
1、“四风”问题的主要表现和危害
（1）形式主义误事伤民
有些党员干部和专家学者说，在有些地方，形式主义已经成为一种工作方式和工作习惯。比如，以会议贯彻会议，以文件落实文件；工作浮在面上，活动此起彼伏，声势浩大，就是做不到基层去，做不到群众中去；抓几个典型，做几个景点，供领导考察调研时使用，其他地方不闻不问；制定规划、制度和规章时认真征求意见，反复研究讨论，但对于是否贯彻执行却很少关心；每逢重大节日，找一些贫困家庭、下岗职工、残疾人等，前呼后拥登门看望，送慰问品，电视报纸一报道，关注困难家庭的工作就算做过了；等等。
许多同志认为，形式主义只注重表面工作，没有深入实际，消耗大量人力物力财力，对党的事业具有很大危害。
一是形式主义妨碍党的方针政策落实。形式主义不注重调查研究，不了解实际情况，心中没数，崇尚空谈，工作中处于盲目状态，必然影响党和国家政令畅通，影响实际工作，导致信息失灵，决策失误。
二是形式主义败坏社会风气。形式主义蔓延，势必助长不说真话、弄虚作假之风，助长思想懒惰、工于应付上级的不良倾向，影响干群关系，影响干部健康成长。同时，破坏了党的实事求是的思想路线，势必助长歪风邪气。
三是形式主义导致官僚主义猖獗。形式主义和官僚主义共同生长，互为支撑。形式主义同官僚主义有同源性，即不深入基层，不搞调查研究；布置工作拉架子造声势，远离实事求是的工作作风；一切工作讲套路，拿出一些数字应付上级。这样势必贻误工作，贻误事业，对党的事业造成损害。因此，解决形式主义问题刻不容缓。只有求真务实，才能做到为民务实清廉。
（2）官僚主义脱离群众
有些党员干部和专家学者说，官僚主义的要害是脱离群众，当官做老爷。官僚主义表现为不深入基层和群众，不调查研究，不了解实际情况，不关心群众疾苦，拍胸脯决策，凭想象办事；因循守旧、不思进取、无所作为，只当官，不做事；机构臃肿、人浮于事，衙门作风严重；不负责任、遇事推诿，不给好处不办事；作风粗暴、颐指气使，搞“一言堂”，2
独断专行，不按客观规律办事，瞎指挥等等。官僚主义是当前群众反映强烈的突出问题之一。
许多同志认为，如果官僚主义盛行，在经济上必然阻碍健康快速发展，降低运行效率，甚至导致垄断。在政治上，必然损害社会公平，危害社会稳定。因此，贯彻落实党的群众路线，必须坚定不移地反对官僚主义，加大反腐败和廉政建设的力度，认真落实党中央的八项规定。
（3）享乐主义导致追求享受、理想信念动摇
有些党员干部和专家学者说，享乐主义随着市场经济的大潮而蔓延，主张人生目的就是追求和满足个人的生活享受，只追求个人的享受和幸福，而不履行个人对社会的义务，甚至不管手段是否正当，以牺牲大多数人的幸福和快乐满足个人的享乐。目前，有少数干部信念动摇，追求享受，利用职权公款吃喝玩乐，工作拈轻怕重，不愿吃苦出力。
许多同志认为，享乐主义是艰苦奋斗的大敌，党员干部如果抵御不了诱惑，甚至会堕入腐败的深渊。因此，必须高度警惕享乐主义的侵蚀。享乐主义使人们在工作上怕苦怕累，逃避责任，遇到困难和矛盾绕着走，不愿意到艰苦的地方和单位工作，更不想创造性地开展工作；在公务活动中，讲排场、比阔气，铺张浪费，不重实效。享乐主义盛行，使人们追求物质上的享受和肉体上的快乐，必然造成人们精神颓废。精神上的懈怠，必然在行动上表现为脱离人民群众，3
把个人利益凌驾于人民群众根本利益之上。因此，贯彻落实党的群众路线，必须反对享乐主义，树立艰苦奋斗的优良作风。
（4）奢靡之风危害严重
有些党员干部和专家学者说，当前奢靡之风的主要表现是铺张浪费、挥霍无度，大兴土木、节庆泛滥，生活奢华。有的修建豪华楼堂馆所，吃喝玩乐一应俱全；有的热衷于造节办节，劳民伤财；有的作风不检点，甚至道德败坏。在奢靡之风影响下，一些党员干部日益骄横，淫逸无度，有的人甚至以权谋私、腐化堕落。
许多同志认为，奢靡之风危害严重。现实生活中，有些党员干部之所以蜕化变质、违法犯罪，往往是从讲排场、比阔气、丢掉艰苦奋斗精神开始的；一些人信念动摇、思想颓废，也往往是从搞腐化、不愿过艰苦生活发端的。目前，人民群众对干部最不满意的问题之一就是公款吃喝、公费旅游、公车私用的“三公问题”。奢靡之风盛行必然在社会上形成追求奢侈生活、沉湎于花天酒地、声色犬马的不正之风。必须明确，艰苦奋斗是中华民族的传统美德，是我们党的光荣传统和政治本色。如果奢靡之风、腐败现象蔓延，就会严重侵蚀党的肌体，损害党同人民群众的血肉联系。因此，我们必须建立健全完善的、系统的和操作性强的制度，加强党内监督和群众监督，用制度规范党员干部的从政行为。
2、反对“四风”应采取的措施
党员干部和专家学者普遍认为，“四风”问题违背我们党的性质和宗旨、指导思想和理论基础，其要害是使党脱离群众，丧失密切联系群众这个最大政治优势。长此以往，必将从根本上败坏党同人民群众的血肉联系。因此，对“四风”问题必须高度重视并认真解决。
第一，加强理论学习和思想引导，提高广大党员干部的思想认识。广大党员干部特别是各级领导干部要深刻认识开展党的群众路线教育实践活动的重大意义，准确把握中央关于教育实践活动的部署和要求。要引导和督促各级领导干部坚持一切为了群众，一切依靠群众，做到思想上尊重群众、感情上贴近群众、行动上密切联系群众，提高做好新形势下群众工作的能力。党员领导干部要自觉加强党性锻炼，不断强化宗旨意识，坚持不为私心所扰，不为名利所累，不为物质所惑，坚持廉洁从政，干干净净做事、清清白白做人，始终保持共产党人的政治本色。
第二，扎扎实实开展教育实践活动，认真学习领会中央的精神，剖析解决突出问题。一是认真查找问题、分析问题、解决问题，务求实效。把贯彻落实中央八项规定作为切入点，进一步突出作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，着力解决群众反映强烈的突出问题。二是查摆问题，要广泛征求群众意见。整改落实，要虚心向群众
请教；评估结果，要自觉接受群众监督。三是要对照“四风”问题，一条一条查摆、一项一项整改。要完善制度，建立机制，使深入基层、深入群众成为党员干部的常态，把党的群众路线更加自觉地贯彻到实践中去。
第三，要按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，牢牢抓住反对“四风”这个重点。要紧紧围绕保持党的先进性和纯洁性，以为民务实清廉为主要内容，着眼于不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，从领导机关、领导班子、领导干部做起，从自己做起，以整风精神开展批评与自我批评，开好民主生活会。坚持开门搞活动，更加注重群众参与，广泛征求群众意见，自觉接受群众监督，主动接受群众评判，确保教育实践活动取得让群众满意的效果。要更加注重制度建设，在健全联系服务群众长效机制上下功夫，消除“四风”滋生的土壤。要通过教育实践活动，促使广大党员干部自觉弘扬党的优良传统作风。
第5篇：银行中央巡视整改措施
银行中央巡视整改措施
篇1：银行服务整改报告
服务整改报告 一直以来，我们xx银行都是以柜员服务好,有亲切感,得到客户的好评。我们北京分行一
直也是十分重视柜员的服务，但此次总行抽查录像点评我们东城支行的服务成绩却不尽如人
意。在6月26日，北京分行也组织了第二季度录像点评，通过这一次点评，通过各位领导的批评指正，同时也看到了其他网点的服务，我们东城支行也看到了和其他网点的差距。同时，我们也进行了反思，到底怎样才能做好服务，让每一个柜员把服务做到最好，并把营销流畅的融入到业务当中。首先，最重要的是做好仪容仪表。要做好仪容仪表，不是简单的把妆容、服装的标准告诉柜员。要做到每天至少两次检查，日间随时抽查柜员的仪容仪表，看到问题
及时整改。柜员作为银行的门面，向客户展现的应该是具有饱满的精神状态，和专业的态度，而且要有一丝不苟的处事原则。但如果被客户看到柜员歪斜的丝巾，占有菜汤的衬衫，首先
给客户的感觉就是不专业不正式，那客户又怎么会愿意听取柜员的营销意见呢？因此，严格
要求柜员的仪容仪表就是十分重要的。因此，我们计划，即日起，每日晨会要求由晨会主持
人检查各位柜员仪容仪表，包括女生的头花是否端正、丝巾是否端正、是否有掉落碎发、妆
容是否按行里标准要求，服装是否干净整洁；男生的领带是否及时佩戴，发型是否符合标准；
并及时进行调整。日间以及下午上班前，由运营经理或主管进行巡视、抽查，并及时整改。
以使得柜员时刻能够以良好的状态面对客户。同时，我们也要求柜员在休息时间，及时关注、调整自己的服装，不能被动的等待被别人发现问题，而要主动的去调整。其次，每周不仅要组织柜员学习服务标准，还要组织柜员进行服务的模拟训练。对于示
座等手势，进行规范化培训，做到整齐化一，在细节处体现专业化。另外，也要组织柜员交
流服务营销心得，大家相互交流自己的经验，如何能够更好的做服务。把营销的话术合理的安排到业务进行当中，不让客户觉得是很突兀的强硬推销我行的卡片以及理财产品，而是结
合客户的情况去推荐，这样一来也能更好的提升客户的感受度。比如：同样是推荐我们xx
银行网上银行功能。如果只是简单的说，“我们的网银很方便的也很安全，同城跨行转账没有
手续费。”客户不一定会接受，他可能会说“我家里有很多银行的u盾了，我不想要了，太 麻烦，而且你们网点少，我存钱还要来网点，实在不方便，我就不开了。”那这样一来，我们如果再进行营销的话，很有可能客户就会很反感，很难达到营销的好的效果。那如果我们换一种方式，比如“先生，您是办白领通业务吧，这个开通网上银行的话，在网银上发放
贷款、归还贷款都很方便的。而且，您也可以同时开通超级网银功能，把您别的行的专业版
网银和咱们行的关联到一起，这样您还款时，可以直接从别的行网银转过来，这样也没有手
续费，都很方便。一会儿，可以让咱们大堂经理帮您演示一下，这边也有联系卡片，有咱们
网点电话和客服电话，有需要您都可以咨询咱们的。”这样一来，客户就觉得柜员是站在客户
角度为他着想，而且连后顾之忧都替客户想到了，那么客户就愿意听取柜员的建议。而对于
柜员而言，不仅顺利的办理了业务、成功的营销了网银、而且在服务加分项中既有营销自助
方式、也包含了给予客户建议和递送联系卡，可谓是一
举多得。同时，我们也会组织柜员间交流，如何提高效率，合理利用业务间隔时间，这样一来，也能有效缩短业务进行时间。在业务办理过程中，尽量不要去等，利用空余时间可以盖章或
者准备客户需要的现金，或者整理凭证，这样一来，一笔业务结束后，不需要多余的时间进
行整理，也能有效提高叫号的速度。当然，要做好服务，最基础的还是要学习好业务，能够流畅的办理业务是为客户提供最
优质服务的根本。我们东城支行目前也是新人较多，我们也为小朋友们设计了技能提升计划
和业务学习计划。在上柜前，不仅要告诉小朋友们，要如何去做这个业务，也要更透彻和细
致的告诉他们为什么要这么做，风险点在哪，从根本上去提高小朋友们的业务素质。在帮助
小朋友的同时，已经成熟的柜员也进行二次培训，温故而知新，更透彻的理解业务操作背后的风险点，以便能够有利于提高柜员的业务素质。
通过这次季度录像点评和总行抽查录像，使我们认识到我们的服务还存在着很多问题，要全面要求每一名柜员，让大家都成为服务标杆，让大家共同进步。同时，也要加强和柜员的沟通，端正柜员的态度，了解柜员的思想动态，从根本上提高柜员的服务意识。篇2：吉
林银行乾安支行关于优质文明服务的整改报告 吉林银行乾安支行关于优质文明服务的整 改报告
吉林银行松原分行优质文明小组： 吉林银行松原分行对我乾安支行优质文明服务进行检查，并提出了宝贵意见。检查完毕
我支行立即进行整改，现将整改情况汇报如下 乾安支行营业室，1、卫生：时间牌有污渍，门窗有尘土，atm大厅地面不净，走廊及大厅内墙有胶渍。以上问题已清洗干净。
2、牌：无禁烟牌；无小心地滑牌，等待总分行统一配置。
3、填单台未分类。现已进行分类。
4、柜员离柜时，没有放置暂停服务牌。已责令改正。
5、柜员递送凭证没有双手。已责令改正。
6、各种检查、整改、学习、应急等记录方案、预案已补充完备。
7、保安需在营业大厅内值勤。 已告知。乾安丹凤支行
1、2、外墙有污渍，外窗不干净，已清洗干净。 无绿色
植物，无分区，大厅无电脑，大厅
无填单台，无vip房间，无温馨提示牌，无大堂经理，无理财经工作台。此项工作需报请总
分协调办理，相关事宜正在办理。3、4、无保洁人员，需与分行进行沟通，相关事宜正在办理中。 无假币收缴牌，柜员办理
业务时应双手递接物品，已责令 改正。
5、对分行提出的未组织员工岗位练兵，无年度工作计划，无明确的服务工作措施，每月未进行机构自检，并无记录。对各层检查及自检均无整改报告。没有投诉处理与应急方案。
未制定落实服务应急预案。晨会纪录不完整，无优质服务小组。以上问题已责令整改。乾安建设支行
1、2、外墙有胶渍，外墙台有土，宣传折页单一，已责令改正。 无分区，无绿色植物，大
厅无待客椅，无vip房间，无温馨提示牌，利率屏滚动条损坏，厅内装璜墙体开裂，相关事
宜支行正在积极申请，修整。
3、无大堂、理财工作台，无标识牌，atm与营业大厅不连通，无大堂，无保洁人员，以上相关问题需经总分行批准方能设立，相关事宜正在办理中。
4、未进行员工岗位练兵，并无记录，无服务工作措施，未进行自检并无自检报告对各
层面检查无整改报告，无投诉处理应急方案，未制定落实服务应急预案，柜员办理业务时，应双手递接物品等，我支行已责令其整改。乾安同源储蓄所；
1、时间牌不干净，外墙粘贴广告，门台阶损坏未及时维修，已整改完毕。
2、无绿色植物，利率显示屏滚动条损坏，大厅悬挂过期宣传 单，无温馨提示牌等，我支行正在积极申请购置，维修中。
3、无大堂经理，无保洁员，无对公业务，办理此项业务需经总分行批准，相关事宜进
在办理中。
4、没有培训记录，无年度工作计划，负责人无服务工作措施，无机构自检，并没有记
录，对各层面检查无整改报告，无投诉处理方案，未制定落实服务应急方案，柜员在办理业
务时应双手递接物品，无优质文明领导小组表等，我支行已责令整改。吉林银行松原乾安支行 20XX年7月11日篇3：银行业有关客户投诉的整改报告银行业有关客户投诉的整改报告某某部：根据《关于对支行及营业部客户投诉事件进行
处罚的通报》文件下发，我支行立即组织全体人员认真学习，深刻领会对照自己日常中的本
职工作来作重分析和剖析：营业环境、服务设施、员工仪表仪容、文明用语、业务技能、服
务质效等各个方面进行了一系列的自查自纠。现将情况报告如下：一、就文件内容进行集中
学习讨论，研究投诉事件发生的原因及带给我们的教训a:就中两起服务投诉事件来看第一起
是由于服务态度较差服务意识淡薄随意的拒绝客户的要求，导致客户的不满加上过程中”你
可以投诉我”等过激言语进一步激化了与客户间的矛盾造成客户投诉第二起是由于人员业务
流程不熟练操作不规范导致业务差错使得客户愤然投诉。我们支行应本着“有则改正无则加
勉”及对自己负责的原则自查自检不断提高服务质量熟练业务技能，为客户提供优质服务。b：
在服务过程中，我们不能仅仅追求办理业务的速度，也不能怕麻烦，不管客户有什么样的要
求，都应该本着“客户就是上帝”的原则，尽可能满足客户的要求。c：银行是个发展迅速的行业，银行知识可以用日新月异来形容，作为一线员工，我们只有不断巩固旧的业务操作，吸收新的知识，努力提升自己的服务技能，创造整洁舒适的营业环境，才能适应客户要求。
二、自查自检内容及其他现象分析自身存在的问题，进一步重视服务质量，提出整改解决方
案及措施（1）完善客户服务的各项细化制度，严格执行赏罚制度，积极推行；二是不定期对
员工自学情况进行抽查，避“微笑服务，真诚待人”免形式主义，真正做到全心全意为客户
服务。（2要求每个员工都自觉按照我行优质文明服务手册，加强自身修，脚养，强化服务意
识，严格施行服务礼仪，规范使用“文明十字”踏实地的去做好服务。（3）针对“服务技能”，由于支行的老员工和年轻员工各占一半，对于服务技能的看法也各有不同，各有优势，也意
味着需要多交流多沟通，所谓“扬长避短”，没有十全十美的人，只有看不到自缺点的人，就
这点，开发区支行实行的措施：一是要求每个员工按时参加总部举办的各种学习课程及讲座，做好学习笔记，并及时上交学习心得；二是不论是临柜柜员、客户经理，还是主办会计、行长，一视同仁，不搞
特殊化，也是为“首问制”打好业务知识的基础。
三是主动对学过。的知识进行实践，在银行技能的掌握上，切实做到“理论联系实践”（4）
支行定期或不定期组织进行学习讨论交流会，内容包括新理论新知识、总部文件新规定等，通过各员工的积极程度，评选出“学习，使大家学习更有积极性。之星”通过这次学习，对
本支行整体情况及员工的自查自纠，大家意识到必须树立正确的服务意识，建立完善的服务
规范制度并严格执行，同时不断丰富个人的业务知识和技能，才能为客户提供真正意义上的优质文明服务，杜绝客户不满，甚至投诉的现象，在客户群体中树立良好的服务形象，成为
客户办理业务需求的首选。年月日篇4：银行整改报告 整 改 报 告
市分行审计组于20XX年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分
行审计报告书》（牡内审报字20XX年第1号）我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并
认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：
一、个人业务
1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理
2、atm现金长短款当天需及时处理
3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号
4、大额现金须及时锁入金柜
5、早、晚必须双人拆封款袋
6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金
7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿
8、柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳
9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地
10、柜员不得代用户填写单据
二、公司业务
1、尽可能减少验印时的强制通过率
2、公司业务对账单由专人保管
3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号
三、进一步加强内控管理的措施和安排
1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对
存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建
设上完善自我，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控
制度，落实责任人、实施人，确保
制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。
5、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训
力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度
上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。篇5：贯彻落
实银行业行规行约情况自查报告和整改报告贯彻落实银行业行规行约情况自查报告和整改报告 省分行：
根据省分行《转发总行关于开展中国**银行20XX年度行规行约贯彻落实情况自查工作的通知》（****[20XX]32号）的文件精神，我行迅速组织全体员工进行系统的学习，同时结合文件精神进行了认真的自查。通过细致认真的学习和自查，全员合规意识得到进一步强化，现将行规行约自查情况汇报如下：
一、全行上下高度重视，成立工作领导小组 为了有效开展此项自查工作，市分行成立了行规行约贯彻落实情况自查工作领导小组，全面负责此项工作的组织实施，领导小组由行长担任组长，副行长担任副组长，各部室主要负责人为成员。各区县也相应成立了行规行约贯彻落实情况自查工作小组，以区县为单位，切实做好自
查工作。
二、自查工作组织开展情况为确保此次自查工作深入开展，我行确定专门人员负责此项工作，行长作为此项自查工
作第一负责人，亲自抓、负总责、确保行规行约自查工作深入到每个岗位，每位员工。
1.加强员工教育，筑牢员工思想防线。通过下发电子文本，印刷纸质手册等方式，积极组织员工学习《中国银行业自律公约》
及实施细则、《中国银行业文明服务 公约》及实施细则、《中国银行业文明规范服务工作指引》、《中国银行业从业人员道德行
为公约》、《中国银行业反不正当竞争公约》、《中国银行业从业人员流动公约》、《中国银行业
公平对待消费者自律公约》《中国银行业零售业务服务规范》、《中国银行业反商业贿赂承诺》、《中国银行业存款业务自律公约》《中国银行业柜面服务规范》等一系列相关规章制度。要求广大员工在日常工作中，严格执行国家有关法律、法规和规章，在平等自愿、公平
和诚实信用的原则下开展业务，不得损害国家、社会公共、客户和行业利益。遵循公平竞争
原则，完善治理和内控机制，强化内控文化建设，提升风险管理能力。加强自我约束，实现
自我管理，反对不正当竞争行为，提高银行业公平对待消费者意识，规范银行业服务工作，保护消费者的合法权益。提高从业人员整体素质和职业道德水准。认真开展银行业治理商业
贿赂的各项工作，维护金融市场秩序，全面提升银行业服务质量和水平，树立银行业良好的社会形象，共同营造良好的行业氛围。促进银行金融机构各项业务的健康发展，推动构建社
会主义和谐社会。
2.组织员工对照检查，反思自身，恪守规章制度。 要求我行员工办理业务过程中，严把工作质量关，要求员工规范行举止，按照服务工作
质量要求和规范化操作规程办理各项业务，做到快捷准确，把差错下降到最低。同时反对不
正当竞争行为，维护正常的市场秩序，遵守商业道德。审计部门对行内存款业务是否做到交易真实、凭证齐全、各项账务是否相符；贷款业务是否严格按照“三法一指引”执行，是否有违规贷款；票据
业务是否严格按照有关法律法规以及制度要求办理进行了严格检查。
三、自查结果
1.办理存款业务时，严格按照《中国银行业协会存款业务自律公约》的要求，不搞恶意
竞争，严格执行人民银行及银监会等规定办理存款业务，以优质服务赢得客户信赖，公平合理，促进我行存款业务又快又好发展。办理个人住房贷款业务时，严格按照《中国银行业协
会个人住房贷款业务自律公约》的要求，执行规定的贷款利率，不任意提高或降低贷款利率。
2.办理票据业务时，严格按照《中国银行业票据业务规范》的要求，对票据业务进行认
真细致的办理，审查各项要素是否合理齐全，对不符合规定的票据坚决不予办理，发现假票
据及时与公安部门进行联系，确保票据业务合规合法。
3.对于服务收费项目，我们除在营业大厅进行公示外，还通过电子显示屏等多种方式进
行公告，充分尊重客户的知情权的选择权，并为客户选择方便快捷的服务项目，同时尽可能
地帮客户选择收费低的结算方式。
4.我行按照《中国银行业文明规范服务工作指引》要求专门规定客户部负责全行服务工
作的管理，由专人负责，明确了相关工作职责，并制定了服务工作应急预案，日常工作中通
过监控录像或下网点等进行各种形式的检查，确保文明规范服务工作制度化、规范化、经常化。
认真处理日常客户投诉，做到100%反馈回复。
5.认真对待《中国银行业公平对待消费者自律公约》的具体落实情况，对立健全了相关
工作制度，反对不正当竞争行为，并加强从业人员的职业道德教育和培训，为客户提供文明
规范的服务。对客户信息严格保密，不对外泄露。对客户业务咨询认真给予解答，使客户心
中有数，明明白白。
经自查，我行在行规行约执行方面未存在安全隐患，员工都能认真执行相关制度，今后
我行将继续贯彻各项规章制度，发现差错及时改正，同时将不定期组织员工进行学习，加强
行内自查，杜绝业务差错发生，将行规行约制度一直贯彻落实下去。
篇2：中央首轮巡视整改报告
中央首轮巡视整改报告：干部超职数配备成普遍性问题 干部超职数配备成普遍性问题
上周五，中纪委首次集中对外公布首轮巡视中被巡视单位提交的问题整改报告。值得关注的是，6万多字的10份整改报告中，近四分之一的篇幅与选人用人问题纠正有关。
据南都记者分析，首轮巡视整改报告中揭露的选人用人问题集中在干部超职数配备、凡提必竞、破格提拔、年龄设限等6个方面。其中，干部超职数配备已成为普遍性问题。干部超职数配备
内蒙古存在多处问题被点名
干部职数超编是此次巡视组发现的选人用人过程中存在的一大普遍问题。中央各巡视组反馈显示，中储粮、江西、重庆、中国进出口银行等均存在干部职数超编的问题。中央第四组对内蒙古的巡视反馈中，就明确指出内蒙古“全区12个盟、市设有30多个巡视员、63个副巡视员，区发改委班子成员多达17人，一些旗县设有不少处科级非领导职务的问题”。
“从国务院部委到地方各级党政机关都存在干部超职数配备现象，经历多次整治仍未得到根治”，国家行政学院领导人员考试测评研究中心副主任、教授刘旭涛对南都记者表
示，干部职数超编包括不按规定超员配置部门领导干部人数、“改非”超出合理范围以及机关单位普通干部人数超编等几大表现。他表示，这实际上是“官本位”思想的体现，因为干部职务层级和待遇直接挂钩，要减少领导干部职数，必然使部分官员利益受损。同时干部人数多还使得机关臃肿、加重社会负担、降低行政效率。
目前，内蒙古已及时叫停通过提高工资待遇将未到退休年龄领导干部转任非领导职务或办理内退手续的做法，责成重点盟、市对超职数配备干部情况和提高干部工资待遇情况进行全面自查、限期整改，切实加强和规范非领导职数和干部职数管理工作。凡提必竞
重庆湖北竞争性选拔干部存在问题被点名
竞争性选拔干部因变“选马”为“赛马”，一度在各地大力推广使用。
去年，中央巡视组在首轮巡视中，却发现竞争性选拔干部在操作中，也出现了不少问题。重庆市曾将“竞争上岗”作为内设机构选拔干部的唯一方式；湖北省多地也曾大规模开展竞争性选拔干部，如黄冈市曾在20XX-20XX年两年内，竞争性选拔了20XX多名党政干部，选人用人上表现出“凡提必竞”的政策导向。
整改报告显示，在此前的竞争性选拔干部中，未能避免“以分取人”、“考试专业户”、“高分低能”等情况。
南都记者了解到，首轮巡视和整改中，传递出规范“竞争性选拔干部”的信号。
为此，重庆市、湖北省以及水利部的整改报告都提到，干部选拔中，将不搞“凡提必竞”，不再硬性规定竞争性选拔比例，强调科学设置竞争性选拔的资格条件，严格限制“考试专业户”和“火箭提拔”。选拔标准则杜绝“唯分取人”，强调干什么考什么，更注重考察德才、工作实绩和群众公认程度。
破格提拔
重庆成批破格提拔大学生村官被点名
社会关注的“破格提拔”问题，在中央巡视组首轮巡视中也发现了实际案例。
据中央巡视组反馈，重庆存在成批破格、越级提拔大学生村官等进入乡镇党政领导班子的做法，中央巡视组认为该做法应当调整改进。
北京大学教授王文章表示，大学生村官投身基层条件艰苦，有必要在提拔时进行适当考虑，但成批破格提拔并不利于大学生村官的成长，对于准备破格提拔的人才，组织部门要多方面去了解其政治素质、工作业绩、群众口碑、工作能力等，选人过程中不应该只唯身份提拔，否则不仅被提拔的大学生村官得不到锻炼，还会使其在今后工作中因为能力不过关，对本人和地区发展都造成不良影响。
中国进出口银行在整改报告中也提到，今后一般不破格提拔干部。
年龄设限
重庆擅设提拔年龄上限、年轻干部选拔力度不够被点名
干部年龄是组织部门在选拔任用干部时一项重要参考标准，但巡视组却发现多地在领导干部任用过程中，对各年龄段干部使用存在误区，导致年轻干部任用不合理、超龄未退等问题纷纷暴露。
这其中，又以重庆问题最为突出。根据中央第五巡视组的反馈报告，重庆曾规定干部的任职和提拔年龄界限，不仅存在干部使用过程中限龄“改非”一刀切，少数国企领导人员到龄未退休等情况，同时还陷入了“区县团委书记、副书记提名年限偏低，少数地方擅自设定提拔年龄上限”和“年轻干部选拔力度不够”两种现象同时叠加的怪圈之中。
“年轻有为的干部上不去，资深干部提前退出领导岗位或到龄恋栈都不利于人才梯队建设”，中央党校教授严书翰表示，组织部门在选拔过程中对干部年龄“一刀切”，笼统设置年龄上限和下限都不是合理的选人用人方式。这种情况下，被提拔的年轻干部可能并未得到足够的锻炼，实际工作经验还相对缺乏，提拔后可能产生种种问题，而那些更适合岗位的领导干部却又因为年龄超过上限被排斥在外，对这两大干部群体都不公平。谈到限龄“改非”，严书翰说，部分资深的干部其实正处于黄金时期，从工作履历、经验、心态等方面都比较成熟，“改非”一刀切不仅打击干部积极性，还会使国家蒙受损失。
一把手用人不规范
武汉市委宣传部原部长离任前突击提拔19名干部被点名
一直以来，如何监管“一把手”都是纪检监察部门需要面对的难题。本轮巡视的十个单位的巡视结果中表明，湖北、重庆、江西、中国出版集团等六家单位都存在“一把手”监管不严的问题。
武汉市委宣传部原部长离任前违规突击提拔19名干部、重庆未对部分市属重点国有企业一把手进行有效管理都是暴露了一把手监管不严问题。
刘旭涛认为，处于权力核心的“一把手”，对人财物等有直接的掌控能力，各种监督手段容易被其不同程度地弱化甚至架空，这是“一把手”岗位问题多发的主要原因。
根据巡视组的意见，湖北对有关负责人和责任人进行了责任追究。重庆目前也已研究制定市属国有重点企业领导人员管理办法，进一步规范企业领导人员的选拔任用、考核评价和激励监督。
“身边人”提任
内蒙古2市领导干部子女吃空饷被点名
中央巡视组反馈显示，领导亲属子女等“身边人”的提任容易出现问题。内蒙古鄂尔多斯市、乌海市的领导干部的“身边人”就被查出吃空饷问题。
整改报告显示，目前，经查处，内蒙古鄂尔多斯市已经辞退查出的吃空饷的领导干部子女，乌海市已责令吃空饷的领导干部子女限期到岗，并将离岗期间的工资全部收回财政。
王文章称，要解决这一问题，必须从“吃空饷”和“发空饷”双方面着手，严格惩处措施，做到“不能发不敢发”和“不能吃也不敢吃”，绝不能为领导干部子女的吃空饷一路“开绿灯”，要让“红灯”常亮。
整改报告显示，除及时查处吃空饷人员外，内蒙古还将继续深入检查，纠正现存问题，并将追究相关人员责任。
从国务院部委到地方各级党政机关都存在干部超职数配备现象，经历多次整治仍未得到根治……这实际上是“官本位”思想的体现……
———国家行政 学院教授刘旭涛
大学生村官投身基层条件艰苦，有必要在提拔时进行适当考虑，但成批破格提拔并不利于大学生村官的成长……选人过程中不应该只唯身份提拔，否则不仅被提拔的大学生村官得不到锻炼，还会使其在今后工作中因为能力不过关，对本人和地区发展都造成不良影响。
———北京大学教授王文章
组织部门在选拔过程中对干部年龄“一刀切”，笼统设置年龄上限和下限都不是合理的选人用人方式……对（超龄和年轻）两大干部群体都不公平。
———中央党校教授严书翰 采写：南都记者程姝雯见习记者陈磊
篇3：广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告
广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改
报告 针对中央巡视组对中化集团巡视反馈意见，结合落实中央八项规定、推进“四风”问题专项整治要求，7月分公司对20XX年到20XX年7月底财务基础工作进行了自查和整改，本次自查的重点围绕《关于分公司和生产企业对中央巡视反馈等问题进行自查整改的通知》展开，具体包括：
一、资金管理
银行账户管理: 广东分公司严格按照化肥公司对分公司账户管理要求进行银行账户管理。分公司开立、撤销银行账户都严格按规定先向化肥公司财务管理部提出书面申请，取得批复后再办理开户、撤销手续。分公司开立的所有银行账户都在SAP里有相应的银行会计科目，并按会计制度的要求对所有银行业务进行账务处理。定期更新《账户情况备案表》，每半年打印并上报一次分公司银行账户开立及使用状
态明细表，及时了解账户使用情况，确保银行预留的账户信息准确无误。
在途资金及银行余额调节表管理：安排有专职人员负责在途资金的核对工作，要求当日来款当日在JDE中予以核对确认，未取得代付款证明的除外。次日完成SAP系统中的账务处理及清帐工作。每周一、三、五出具在途清账说明，列明未清理原因报财
务经理审核确认，及时反馈货款确认情况。重点关注超3个工作日未清理的在途资金，关账后三个工作日内上报在途清账说明。截至20XX年7月，不存在超3个工作日未清理的在途资金。关账后将银行出具的对账单和企业账务帐进行核对，编制银行余额调节表，并在关账后三个工作日内上报财务管理部资金科，然后据此进行调账，确保账实一致。
存在问题：因分公司公章变形导致湛江农行预留公章同加盖公章不一致，无法办理法人变更等其他变更、撤销业务。
整改措施：定期与湛江农行客户经理沟通，探讨解决方案，及时跟踪银行使用状态，确保农行正常收款。
二、会计核算
1、管理费用
费用报销
广东分公司严格按照化肥公司费用制度管理积极修订《广东分公司费用管理办法》，各项费用遵循“预算管理，总额控制”的原则。同时，分公司经营坚决落实中央八项规定精神、积极纠正“四风”问题，进一步加强了费用管理，保证了资金安全。
加强发票审核，杜绝娱乐消费：分公司财务部费用核算人员对每张公务招待费发票的行业类别进行严格审核，杜绝出现例如
沐足、桑拿等私人会所、娱乐场所开具的发票。
合规购臵礼品、发放补贴：分公司所有公务礼品购臵需经分公司总经理审批后进行办理。任何节日均不允许为员工公款购买节礼。分公司补贴的发放均按照人力资源制度进行发放，未出现以补贴的名义违规发放购物卡、代金券等行为。
公私分明，严禁公款私用：分公司严禁公款报销与履行工作职责以外的，应当由个人承担的私人宴请、亲属走访及培训等各种费用。同时严禁报销例如理疗保健卡、运动建身卡、会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡、购物卡等各种消费卡。
费用核销及账务处理：原则上当月的费用在次月报销完毕,最迟不得晚于3个月，财务人员根据发票项目准确入账，每月月末根据权责发生制进行房租费用的计提。运营区费用报销实行备用金管理办法，在各运营区设立备用金帐户，要求专款专用，由运营区业务内勤人员集中当月运营区报销费用统一寄分公司相关审批人进行签批，签批手续完成后，财
务入帐，并将报销款汇入分销中心备用金帐户中。根据化肥公司财务交叉检查小组整改意见，运营区备用金已设立备用金使用登记台账，保证账实相符、受益人与报销人的一致性，每月关账前分公司财务部须与运营区进行备用金对账，并对对账表进行归档保存。
发票管理：分公司财务部按照化肥公司费用制度对500元及以上的机打发票、手工发票、100元及以上的定额发票进行发票
校验，并在报销时附上发票校验单，加强审核。不存在如KTV、夜总会、会所、度假村、生态园、高尔夫等违规发票。
存在问题：存在个别实际发生的费用与所报销的费用不一致的抵票行为。如：由于部分销售处办公室（宿舍）出租方无法提供水电费发票，因此销售处人员使用其他发票冲抵水电费。
整改措施：加强费用审核，保证发票的合规性及控制分公司费用在预算总额内。人工成本
每月根据分公司财务总监和分公司经理签批后的工资表对工资及五项补助明细进行帐务处理，同时发放工资；每季度根据JDE销售明细及分公司规定的各品种单吨提成标准计提提成奖金，经分公司财务总监和分公司经理签批后出帐并发放；年底根据总部人力资源部批复的人工成本总额计提奖金，由分公司人力资源部经理、财务总监签字后进行帐务处理。
存在问题：每月据实计提并发放，由于分公司当月工资次月发放，会存在不按权责发生制反映工资成本的问题。
2、经营费用
严格按照《分公司财务标准化手册》进行物流费用的审查及账务处理，定期对“其他应收款-暂付款-房租”未清帐部分进行
梳理，不存在三个月以上未清帐。每月由物流执行部编制《物流费用核销表》对仓储费、保险费进行预提及待摊。
财务部每月对“待处理财产损溢”科目进行清理，清理上月发生的商品盈亏。核算人员依据物流执行部交来的《盘盈/亏申请审批单》进行账务处理。确保每月“待处理财产损溢”科目余额为当月新发生的商品盈亏。
收到的保险公司理赔款，均于当月进行账务处理；截止20XX年7月末，“其他应收款-索赔款项”余额应与物流执行部“保险赔款明细台账”数据保持一致，确保“其他应收款-索赔款项”科目数据真实性。
存在问题：因之前年度未按月计提信用险保险费，分公司只能按化肥公司分配金额一次性反映往年信用险费用，违背权责发生制原则。
整改措施：6月已与物流执行部相关人员进行沟通并制
定了相关表格，每月根据分公司领导已签字确认的信用保险明细表进行入账，保证当月的费用在当月进行反映。
3、往来账项管理
预收款管理：每季度对协议客户及活跃客户进行函证，及时了解问题，防范经营舞弊。全年函证范围基本覆盖当年交易客户。定期向巡查督导小组提供各运营区预收款情况、可疑POS机刷卡
巡视反馈问题整改措施
对巡视问题整改措施
针对护理巡视问题整改措施
巡视问题整改措施（共3篇）
单位巡视整改方面存在问题及整改措施
